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科志股份過會：今年IPO過關(guān)第84家華西證券過2單_天天快播

來源：時間：2023-04-03 11:40:31

北京4月3日訊北京證券交易所上市委員會2023年第17次審議會議于2023年3月31日上午召開，審議結(jié)果顯示，四川科志人防設(shè)備股份有限公司（簡稱“科志股份”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第84家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會65家，北交所過會19家）。

科志股份本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為華西證券股份有限公司，保薦代表人為李皓、唐忠富。這是華西證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前，3月9日，華西證券保薦的河北瑞星燃氣設(shè)備股份有限公司過會。

科志股份屬于“C3595社會公共安全設(shè)備及器材制造業(yè)”，主營業(yè)務(wù)是人防工程防護設(shè)備、防化設(shè)備及其配套設(shè)備等專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

(資料圖)

科志股份控股股東為張社林，其直接持有公司股份8,969.38萬股，占公司總股本93.23%。公司實際控制人為張社林、張文甫，張社林之父張文甫直接持有公司股份9萬股，占公司總股本0.09%，兩人合計持有股份8,978.38萬股，占公司總股本的93.32%，二人持有公司的股份所享有的表決權(quán)足以對公司股東大會產(chǎn)生重大影響。2016年10月13日，張社林與張文甫簽訂《一致行動協(xié)議》。

科志股份本次擬以現(xiàn)有9,621萬股股票為基數(shù)，向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過3,150萬股普通股股票（含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán)），本次發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后股本總額不低于25%；若公司在本次董事會會議至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行過程中，科志股份和主承銷商采用超額配售選擇權(quán)，超額配售股份數(shù)量不得超過未考慮超額配售選擇權(quán)發(fā)行規(guī)模的15%。

科志股份擬募集資金36,065.98萬元，全部用于智能生產(chǎn)基地建設(shè)項目。

審議意見

1.請發(fā)行人結(jié)合具體合同條款、會計處理實際情況，明確披露收入確認相關(guān)會計政策，進一步說明收入確認相關(guān)會計處理合規(guī)性。

2.請發(fā)行人結(jié)合報告期前后獲取訂單的具體執(zhí)行情況，進一步說明報告期發(fā)行人業(yè)績增長的合理性。

3.請發(fā)行人補充披露研發(fā)費用歸集方法及其合理性、規(guī)范性，并清晰、準確披露發(fā)行人的創(chuàng)新性特征。

審議會議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于經(jīng)營業(yè)績。請發(fā)行人：（1）列示報告期各期確認收入對應(yīng)的前十大訂單的合同簽訂時點、訂單金額、執(zhí)行情況、收入確認時點、收入確認金額與占比、回款金額及占比等情況，進一步說明收入確認相關(guān)會計處理的合規(guī)性、是否存在跨期確認收入情形。（2）補充說明應(yīng)收賬款最新回款情況，并列示長期未收進度款項目的具體情況及對應(yīng)報告期各期確認收入的金額情況。（3）結(jié)合最新業(yè)績、報告期各期新增前十大訂單的具體執(zhí)行情況、期間費用預(yù)估情況，補充說明發(fā)行人在銷售區(qū)域集中、下游房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)整、原材料價格大幅波動、采取銷售降價策略等因素影響下，報告期內(nèi)業(yè)績大幅增長、毛利率大幅提高的合理性，未來是否存在期間費用大幅上漲、業(yè)績大幅下滑風險。請保薦機構(gòu)、申報會計師核查并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于研發(fā)。根據(jù)申報文件，發(fā)行人成立技術(shù)中心，下設(shè)研發(fā)部、技術(shù)質(zhì)量部，目前技術(shù)人員27人，無全職研發(fā)人員；此外，發(fā)行人正在進行運用NPR負泊松比超材料等多種新材料的防護設(shè)備自主研發(fā)。請發(fā)行人補充說明：（1）研發(fā)部和技術(shù)質(zhì)量部的分工及人員安排，技術(shù)人員同時負責研發(fā)和非研發(fā)工作的原因和合理性；研發(fā)項目的人員和時間投入是否充分，研發(fā)費用核算是否準確。（2）新材料研發(fā)的進展、累計投入，下一步研發(fā)計劃及預(yù)計投入生產(chǎn)的時間。請保薦機構(gòu)、申報會計師核查并發(fā)表明確意見。

3.關(guān)于募投項目可行性和必要性。根據(jù)申報文件，（1）發(fā)行人本次募投項目建設(shè)完成后，將新增人防門1.2萬樘/年、防化設(shè)備過濾器5萬臺/年的產(chǎn)出能力。（2）隨著募投項目的投產(chǎn)，未來發(fā)行人將進一步拓展省內(nèi)非成都地區(qū)、重慶市和全國的防護業(yè)務(wù)，拓展全國防化設(shè)備的覆蓋面，消化募投項目產(chǎn)能。（3）發(fā)行人防護設(shè)備銷售具有強區(qū)域性限制。如未來市場需求、國家行業(yè)扶持政策、市場和新客戶開拓等方面出現(xiàn)重大不利變化，則可能面臨本次募投項目新增產(chǎn)能無法消化的風險。請發(fā)行人補充說明：（1）對比同行業(yè)公司，發(fā)行人募投項目總投資概算中，“預(yù)計新建廠房”投資估算總值及單價的合理性。（2）四川省內(nèi)年均人防門與防化設(shè)備過濾器的市場需求量。（3）如發(fā)行人未來無法取得成渝地區(qū)之外的防護設(shè)備銷售業(yè)務(wù)資質(zhì)，對發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響。請保薦機構(gòu)核查上述事項并發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構(gòu)
1	南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司	2023/01/03	上交所科創(chuàng)板	中信證券
2	深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
3	深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
4	合肥埃科光電科技股份有限公司	2023/01/06	上交所科創(chuàng)板	招商證券
5	廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創(chuàng)板	中信證券
6	新疆寶地礦業(yè)股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	國金證券
9	蘇州百勝動力機器股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創(chuàng)板	中信證券
11	山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
13	浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創(chuàng)板	海通證券
15	機械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
17	深圳市譽辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創(chuàng)板	興業(yè)證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
19	蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
21	上海盛普流體設(shè)備股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
23	福建海通發(fā)展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
25	湖南耐普泵業(yè)股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	西部證券
26	安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司	2023/02/13	上交所科創(chuàng)板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創(chuàng)板	華泰聯(lián)合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
30	揚州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創(chuàng)業(yè)板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創(chuàng)板	民生證券
32	廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創(chuàng)業(yè)板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業(yè)集團股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術(shù)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業(yè)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機集團股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯(lián)合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司	2023/03/16	上交所科創(chuàng)板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創(chuàng)業(yè)板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中銀證券
55	蘇州鴻安機械股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
56	浙江華遠汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
57	創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	東方投行
58	浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
61	深圳市強達電路股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
62	江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
63	安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國元證券
64	浙江小倫智能制造股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
65	河北一品制藥股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投